Fechamento que depende de uma pessoa só é risco operacional

Existe um processo na empresa que só uma pessoa sabe executar. É o fechamento, ou a conciliação, ou a emissão. A pessoa é competentíssima, e por isso mesmo a dependência nunca foi documentada.

O problema aparece quando a pessoa falta, quando a pessoa sai ou quando a pessoa precisa de férias. Aí a empresa descobre que não tinha processo, tinha uma pessoa, e o custo do problema é o valor de um mês de faturamento ou mais.

Documentar enquanto a pessoa ainda está na empresa é o que transforma a dependência em processo. Ninguém precisa saber fazer tudo, é preciso que qualquer pessoa consiga executar com o passo a passo na mão.